研究發展組
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計畫經費Q&A　
 

Q: 辦理大型活動如有不可抗拒的原因，餐費憑證要如何核銷？例如出席人數很少？
A: 回覆：活動參與人數至少應達預估人數之80%。
Q: 哪些耗材可以買？每個人的認定不同。
A: 回覆：研究計畫案可購買之物品及數量，需與該研究計畫有關，(購買物品品名與研究較無關易引起爭議者，請詳述其用途說明)計畫主持人應對計畫案負全責。業務單位依照內部審核辦法對購置數量及價格等不合理之處，亦會請主持人說明。科技部曾經退案的憑證不符原因，已在歷次憑證核銷說明會列出，請在電子表單/說明會文件項下下載參考，以免計畫送委託機關時再被退回要求補件，或退款。
Q: 如何填寫請購的品名？例如：買文具用品是不是可填文具用品一批？
A: 回覆：若僅填文具用品一批或實驗耗材一批；業管單位無從得知欲申請之物品為何，如何簽核?採購單位亦無從得知欲採買之物品為何，如何採買?因而品名須逐項填寫欲購買之物品名稱，
例:品名_原子筆，規格_藍。品名_碳粉匣，規格_HP 8550（黑色）。……
Q: 教師自行開車者是否能依自強號票價報支？
A: 回覆：依本校教職員工生國內出差旅費報支辦法第四條辦理。
Q: 修正後差旅費標準在什麼地方可以知道？
A: 回覆：於本校電子表單/相關資訊項下公告。
Q: 教師計畫人事費上簽問題。
困難點：上簽、撥款名冊、電子表單(教育部及政府其他部會產學案)重複作業。
建議：是否可以「撥款名冊」增加「校長簽核」欄位取代簽呈。
A: 回覆：依建議執行，惟應以會計室規定處理。
Q: 教師每個月出差都要事先上簽呈，才能支領計畫中的差旅費。
困難點：廠商的需求不固定，常有變動，很多時候難以事前預知。
建議：是否可依核定計畫書取代簽呈，在計畫執行時間內隨時上線核銷。
A: 回覆：已增修本校教職員工生國內出差旅費報支辦法(已經簽准970430公佈實施)，惟前提須為計劃書內已編列旅運費及金額，且在該額度內由計畫主持人依計畫執行，在15天內核銷完畢。
Q: 可用回收紙？
A: 回覆：憑證為正式文件，不可使用回收紙。
Q: 便當費與餐點費能否同時申報?依何項規定辦理?
A: 回覆：應依舉辦活動之性質及時間長短暨教育部或勞委會等委辦機關之規定辦理。
Q: 教師申報差旅費，自行開車者只能以國光號票價報支，辦法是依何項規定所定?
A: 回覆：依本校教職員工生國內出差旅費報支辦法第四條辦理。
Q: 教師帶學生至校外參加比賽，能否補助差旅及住宿費，而毋需教師自付部分經費。
A: 回覆：可依本校教職員工生國內出差旅費報支辦法第二條事前簽請核准。
Q: 不同物品名稱是否應分開填寫?
A: 回覆：是。
Q: 針對購買物品之內容及數量能否訂定標準或明定不可購買之項目?
1.購買影印紙規格，磅數、單價、數量規範?
2.光碟盒、棉片、光碟貼紙是否可購買數量單價?
3.修正液、修正帶、修正帶內帶、便利貼可否購買?數量、單價?
4.隨身碟可否購買?容量?數量
5.鉛筆、原子筆、螢光筆、簽字筆、奇異筆等筆類是否可購買?數量、單價?
6.燒錄片CD-R/CD-RW/DVD 雙層燒錄片等購買規格、容量、單價、數量?
7.訂書機、訂書針、膠台、膠帶、雙面膠、口紅膠、膠水、長尾夾、筆記本、剪刀、美工刀等是否可購買?
A: 回覆：針對計畫案，若與計畫案有關之物品均可購買，ㄧ次購買數量應合理，購買物品應依ㄧ般市價依實核銷，由計畫主持人負全責。
Q: 差旅費的參考表建議設於『相關資訊』的連結中。
A: 回覆：依建議已於電子表單『相關資訊』放置【交通費參考票價表】。
Q: 計畫案的核銷為什麼每次都要上簽？
A: 回覆：人事費、差旅費、舉辦活動須上簽，並未每次都要上簽。
人事費：除學程授課鐘點及計畫書已載明支付對象者無需上簽，每月固定人事費只需在第一次申請人事費時上簽ㄧ併說明起迄時間外，其餘人事費皆須事前上簽簽准。
差旅費：依照本校目前之教職員工生國內出差旅費報支辦法第二條辦理，應先簽准始得公出。
Q: 搭乘高鐵限制是否太嚴？
A: 回覆：計畫案差旅費支給標準：
若為科技部案、公家單位產學案請依照公家標準。
其他產學案則依學校標準。(合約有特別註明時請依合約標準)。
Q: 請問申請國外研討會也是在"研習"填新單嗎?要附上那些文件?thanks
A: 回覆：申請國外研討會相關費用需先填寫紙本研習申請表，核准後再上電子表單填列研習申請單，研習回國後再上線填列研習核銷單，需要檢附資料如下 1機票票根正本或登機證存根及國際線航空機票購票證明單或旅行社代收轉付收據 2大會所發之註冊費用收據正本 3外幣兌換水單或出國前一天臺灣銀行賣出即期美元參考匯價證明 4研習心得(會計室及人事室) 5錄影成果（發表）(人事室)
Q: 產學案差旅費是否可比照給付機關之標準，如：60元/km？
A: 回覆：如果給付機關另有差旅費標準時，請上簽呈並檢附給付機關之標準，簽准後即可實行。